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用友U8日常基础小教学来啦，以下是为大家准备的对于用友U8的一些总结：

一、日常业务操作流程图：登陆 打开报表文件 切换数据格式 关键字录入 表页重算 保存
 a) 新增工资类别：关闭工资类别 设置 工资项目设置 增加
 b) 打开部门档案：增加
 c) 打开工资类别：工资项目设置 增加
 d) 工资管理流程：工资变动 编辑 计算 汇总 银行代发 工资费用分摊 工资表 月末处理结账
 反结账操作流程图：【操作步骤】

1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。
 

 注意事项：

A.本功能只能由账套（类别）主管才能执行。

B.有下列情况之一，不允许反结账：总账系统已结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

 二、主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
 日常业务操作流程图： 企业门户 业务 财务会计  填制 凭证 审核凭证（制单人不能和审核人是同一人） 记账 
 月末处理(结账 ) 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活 凭证 恢复记账前状态
 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核） 取消签字(成批取消签字)

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