问题现象: 用友U8财务管理软件日常操作流程
解决方案:一、填制凭证:增加 录入 保存
注:若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。 + 号为自动找平键。金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入 - 负数即可。 空格键 为借贷方切换
二、删除凭证:删除需要先将凭证作废,再整理凭证。
作废凭证:在凭证编辑界面下 制单 作废/恢复 凭证将被打上作废标记
整理凭证:在凭证编辑界面下 制单 整理凭证 选择月份 确定 是否删除选择 确定 选择是否整理凭证断号
三、修改凭证:填制凭证界面 修改 保存 若凭证签字和审核后,发现凭证有错,应先取消审核或出纳签字,然后在修改。
四、常用凭证生成或调用:凭证 制单 生成常用凭证或调用常用凭证 输入编号、说明 确定
五、出纳签字:审核凭证 出纳签字(注意:可以成批出纳签字)
六、审核凭证:审核凭证 审核凭证(注意:可以成批审核凭证)
七、记账: 下一步 进入记帐报告,即本次记帐凭证科目汇总表 下一步 记账 注:审核签字后的凭证,才能进行记帐。
八、账簿查询:四项联查。
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